2016年天水郡街道办事处部门决算公开

天水郡街道办事处2016年度部门决算公开

一、天水郡街道概况

（一）主要职能

1.贯彻、落实党和政府的各项方针政策和法律法规，开展社会主义民主与法制的宣传教育和以弘扬社会功德为主的道德教育。

2.制定社会治安综合治理规划并组织实施，开展人民调解、治安保卫工作，依照有关规定管理外来流动人口，维护老年人、妇女、少年儿童和残疾人合法权益。

3.负责城市管理，抓好市容环境卫生、环境保护和绿化美化工作。

4.指导、支持和帮助社区工作，促进社区组织建设和制度建设。

5.开展社区服务，搞好居民最低生活保障和劳动与再就业工作，兴办社会福利事业；建设社区文化，开展计划生育、爱国卫生、科学普及教育和防病保健工作。

6.负责辖区精神文明建设工作，组织开展文明单位、文明社区、文明楼院、“五好家庭”等活动，促进城市精神文明建设。

7.配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾、抢险救灾工作。

8.向区人民政府反映社区群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

9.做好街道经济发展的协调与服务工作，促进街道经济健康发展。

10.完成区人民政府交办的其它任务。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

天水郡街道辖区内有6个社区（暖和湾社区、瀛池社区、莲亭社区、王家磨社区、西十里社区、皂郊路社区），有居民14825户，43096人。有51家企事业单位，有各级文明单位44家。一般公共预算财政拨款开支人员109

人，其中行政编制15人（其中工勤人员2人），实有行政人员18人（其中机关工勤2人），事业编制24人，实有事业干部77人（其中事业管理72人，事业工勤5人），退休人员14人，遗属补助人员4人，街道党工委班子成员7人。下有4个社区党委、2个社区党总支、22个党支部，1064名党员。实有车辆数1辆，普通小型客车，车牌：甘E63982。

二、天水郡街道办事处2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。2016年度，天水郡街道办事处收入为770.37万元，其中：财政拨款收入770.37万元，占100；事业收入0万元，占0；经营收入0万元，占0；其他收入0万元，占0。

（二）支出决算情况

2016年度，天水郡街道办事处支出为745.06万元。其中：基本支出745.06万元，占100；项目支出0万元，占0；经营支出0万元，占0。

（三）财政拨款收入决算情况。

2016年度，天水郡街道办事处财政拨款收入总计770.37万元，与上年相比增加108.12万元，增长12。其中：一般公共预算财政拨款收入108.12万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2016年度，天水郡街道办事处一般公共预算财政拨款支出总计745.06万元，与上年相比增加123.2万元，增长19.81；完成年初预算100.87，决算数大于预算数的主要原因：政策性增资导致人员工资增加。其中：

一般公共服务支出745.06万元；完成年初预算100.87，决算数大于预算数的主要原因：政策性增资导致人员工资增加。

公共安全支出0万元；完成年初预算100，决算数等于预算数的主要原因：无该项目支出；完成年初预算100，决算数等于预算数的主要原因：无该项目支出，具体参照财政部2016年决算公开内容格式。

财政部预决算公开网址：http://www.mof.gov.cn/zyyjsgkpt/zybmyjs/

（五）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2016年度财政拨款基本支出745.06万元。其中：

工资福利支出677.37万元，主要包括在职人员工资、取暖费、奖金；退休人员工资、取暖费及遗属人员生活补贴、取暖费等。

对个人和家庭的补助支出0万元。

商品和服务支出67.69万元，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费等。

其他资本性支出0万元。

（六）2016年“三公”经费支出决算说明

2016年“三公经费”预算1.5万元，决算2.25万元，完成年初预算150，决算数大于预算数的主要原因：公车甘E63982维修次数较多。与上年同期相比增加1.02万元,增长82.93；增加的主要原因：公车年久失修，维修次数增加。

1、因公出国（境）经费支出情况

2016年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年无变动。因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

2、公务用车购置和运行费支出情况

2016年我单位公务用车购置费0万元，较上年无变动。2016年我单位公务用车运行费2.25万元，较上年增加1.02万元，增长82.9，变动原因为：公车年久失修，维修次数增加。

3、公务接待费用支出情况

2016年本单位公务接待费0万元，较上年无变动。

其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增加（减少）0，增加（减少）0万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年无变动。

（七）其他需要说明的情况

1、机关运行经费支出情况

2016年，天水郡街道办事处运行经费支出67.69万元 ，比上年增加5.92万元，增长9.58。主要原因是各项惠民政策宣传力度加大，开展活动较上年增加。

2、政府采购支出情况

2016年天水郡街道办事处政府采购支出64.24万元 ，比上年减少1.36万元，下降2。其中：政府采购货物支出64.24万元、政府采购工程支出0万元。

3、国有资产占用情况

2016年度，天水郡街道办事处资产总额为509.84万元，其中：公务车辆1辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备单价0台（套）。

三、相关专业名词解释

例如：机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、天水郡街道办事处2016年部门决算表

天水郡街道办事处.docx