2016年秦州区食品药品监督管理局部门决算公开

秦州区食品药品监督管理局2016年度部门决算公开

一、秦州区食品药品监督管理局基本概况

（一）主要职能

主要职能是监督管理秦州区生产，流通，餐饮环节食品安全事务，负责全区药品、化妆品、医疗器械监督管理工作。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

单位内设1个食品药品稽查局，7个街道食药监所，16个乡镇食药监所，城区7所负责人已配备，乡镇16所负责人还未配备，基层所和稽查局财务不独立，均在局机关报账。2017年度实有在职127人，退休2人。其中公务员59人，事业70人。

二、秦州区食品药品监督管理局2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。

2016年度，秦州区食品药品监督管理局收入为873.07万元，其中：财政拨款收入873.07万元，占100.

（二）支出决算情况

2016年度，秦州区食品药品监督管理局支出为887.03万元。其中：基本支出867.28万元，占97.77；项目支出19.75万元，占2.23.

（三）财政拨款收入决算情况。

2016年度，秦州区食品药品监督管理局财政拨款收入总计873.07万元，与上年相比增加8.37万元，增长0.9。其中：一般公共预算财政拨款收入873.07万元.

（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2016年度，秦州区食品药品监督管理局一般公共预算财政拨款支出总计887.03万元，与上年相比增加66.6万元，增长7.5；完成年初预算93.18，决算数小于预算数的主要原因：预算中专项收入比实际财政拨入的专项收入多67.75万元。其中：一般公共服务支出867.28万元，完成年初预算100.35，决算数大于预算数的主要原因：单位新分配人员工资福利支出增加。项目支出19.75万元，完成年初预算22.5，决算数小于预算数的主要原因时实际财政拨入专项收入少于预算中的数字。

（五）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2016年度财政拨款基本支出867.28万元。其中：工资福利支出636.75万元，主要包括在职人员工资等对个人和家庭的补助支出123.54万元，主要是退休人员工资商品和服务支出106.99万元，主要包括单位办公费，差旅费，物业费，水电费，执法车辆油费、维修费等。

（六）2016年“三公”经费支出决算说明

2016年“三公经费”预算4万元，决算3.63万元，完成年初预算90.75，决算数小于预算数的主要原因：我单位力争控制三公经费的支出，节约开支。与上年同期相比减少6.94万元,下降65.5；减少的主要原因：我单位严格控制公务用车运行维护费和接待费，做到各项指标符合国家规定。

1、因公出国（境）经费支出情况

2016年我单位因公出国（境）费用0万元。

2、公务用车购置和运行费支出情况

2016年我单位公务用车无购置费。

2016年我单位公务用车运行费3万元，较上年减少6.87万元，下降69.6，变动原因为：我单位力争控制三公经费的支出，节约开支。

3、公务接待费用支出情况

2016年本单位公务接待费0.63万元，较上年减少0.07万元，下降10，变动原因为：我单位力争控制三公经费的支出，节约开支。其中国内公务接待共7批次，接待人次80人，较上年减少10，减少0.7万元。

（七）其他需要说明的情况

1、机关运行经费支出情况

2016年，秦州区食品药品监督管理局机关运行经费支出115.21万元，比上年减少14.95万元,下降11.48。主要原因是我单位严格控制多余的经费支出，将资金利用率进一步提高。

2、政府采购支出情况

2016年，秦州区食品药品监督管理局政府采购支出11.54万元，比上年减少92.89万元，下降88.94。原因是2015年我单位还在成立初期，大量购置了电脑打印机等办公设备。其中：政府采购货物支出88.94万元。

3、国有资产占用情况

2016年度，秦州区食品药品监督管理局资产总额为282.4万元，其中：公务车辆4辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备单价0台（套）。