2016年交通局部门决算公开

天水市秦州区交通运输局2016年度部门决算公开

一、天水市秦州区交通运输局单位概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省、市有关交通工作的方针、政策，组织实施交通运输管理方面的法律、法规；拟定全区公路、交通运输行业发展战略。

2.负责国省道建设前期征地拆迁等协调保障服务工作；负责全区区、乡公路的勘测、设计、养护、管理、改建、新建及公路绿化的规划与组织实施；负责组织对公路水毁、地震灾害等阻断交通紧急抢修方案的制订和监督实施；参与以工代赈交通建设项目的实施及交通扶贫工作。

3.负责全区乡（镇）村区间公路网络的规划勘测、设计及技术指导；负责编制全区公路交通发展规划、中长期计划和年度计划，按照省、市要求组织实施。

4.负责全区交通公路基础设施建设监督管理；负责交通公路基础设施工程质量监督和工程招投标工作的行业管理；负责全区区、乡公路建设项目的施工、技术指导及质量管理，组织实施检查验收工作。

5.负责协调公路的征地、拆迁、资金筹集等工作；负责协调公路建设区域内河道采砂、电力电讯杆迁移及林木移植等工作。

6.编制全区区、乡道路整修及养护年度计划，并负责组织、检查和验收工作；

7.负责全区交通运输行业国防交通保障和民用运力动员、科技管理、信息化建设与管理、社会治安综合治理、超限超载治理及治理公路“三乱”工作。

8.负责交通运输行业人才队伍建设和局系统精神文明建设、廉政建设工作。

9.承办区委、区政府及上级业务主管部门交办的其它工作。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

本部门预算单位构成有：天水市秦州区交通运输局、天水市秦州区农村公路养护站、项目管理中心、路政监察大队。

二、天水市秦州区交通运输局2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。

2016年度，我局收入为7535.1万元，其中：财政拨款收入7535.1万元，占00；其他收入120.6万元，占1.6。；无其他收入。

（二）支出决算情况。

2016年度，我局支出为9173.84万元。其中：基本支出494.46万元，占5.39；项目支出8679.38万元，占94.61。

（三）财政拨款收入决算情况。

2016年度，我局财政拨款收入总计7535.1万元，与上年相比减少1235.69万元，下降14.09。其中：一般公共预算财政拨款收入7414.5万元，政府性基金预算财政拨款收入120.6万元。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2016年度，我局一般公共预算财政拨款支出总计8648.97万元，与上年相比增加5020.32万元，增长72.27；完成年初预算1662.43，决算数大于预算数的主要原因：是社会保障和就业支出 87.87万元；城乡社区支出 4040万元；农林水支出 50万元；交通运输支出471.10万元；车辆购置税支出2526.55万元项目资金支出增加。完成年初预算1662.43，决算数大于预算数的主要原因：新增项目资金支出。

（五）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2016年度财政拨款基本支出384.6万元。

其中： 工资福利支出247.62万元，主要包括基本工资139.37万元；津贴补贴108.25万元。对个人和家庭的补助支出136.98万元，主要包括离休费9.06万元；退休费78.万元；生活补助0.81万元；奖励金 39.88万元；采暖补贴9.23万元。商品和服务支出109.86万元，主要包括办公费2.94万元；印刷费0.87万元；手续费0.04万元；水费0.36万元；电费2.1万元；邮电费0.42万元；取暖费2.41万元；物业管理费0.05万元；差旅费2.91万元；维修（护）费 95.84万元；公务用车运行维护费1.93万元。

（六）2016年“三公”经费支出决算说明

2016年“三公经费”预算2.25万元，决算1.93万元，完成年初预算85.93，决算数小于预算数的主要原因：我局根据中央八项规定，严格控制三公经费支出。与上年同期相比减少4.54万元,下降70.01；减少的主要原因：严格按照区财政预算批复控制三公经费支出。

1、因公出国（境）经费支出情况

2016年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0。因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

2、公务用车购置和运行费支出情况

2016年我单位公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0。

2016年我单位公务用车运行费1.93万元，较上年减少4.54万元，下降70.01，变动原因为：严格按照区财政预算批复控制三公经费支出。

3、公务接待费用支出情况

2016年我局公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0。

其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增加（减少）0，增加（减少）0万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0，增加（减少）0万元。

（七）其他需要说明的情况

1、机关运行经费支出情况

2016年，我局机关运行经费支出109.86万元 ，比上年减少28.3万元，下降20.48。主要原因是；维修维护费的减少。

2、政府采购支出情况

2016年，我局政府采购支出25.24万元 ，比上年增加15.49万元，增长60.36。其中：政府采购货物支出25.24万元、政府采购工程支出0万元。

3、国有资产占用情况

2016年度，我局资产总额为354.1万元，其中：公务车辆9辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备单价0台（套）。

三、相关专业名词解释

例如：机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、我局2016年部门决算表

交通局1.doc

交通局2.doc

交通局3.doc