2016年秦州区水务局部门决算公开

秦州区水务局单位2016年度部门决算公开

一、秦州区水务局概况

（一）主要职能

1、负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》和《中华人民共和国河道管理条例》、《中华人民共和国防汛条例》、《取水许可和水资源费征收管理条例》等法律、法规的宣传、实施和监督检查。

2、拟定全区水利工作的发展战略、中长期规划和年度发展计划；制定全区和跨乡镇、跨流域水资源中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织有关全区国民经济总体规划、城市规划及小型建设项目的水资源和防洪论证工作；组织实施取水许可证制度和水资源费征收工作；发布全区水资源公报。

3、按照国家和省、市资源与环境保护的有关法律、法规和标准，拟定水资源保护规划，编制节约用水计划，对水资源开发利用和保护实施监督管理；组织水功能区划分和向饮水区等水域排污的控制；监测全区河流、水库的水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。

4、组织实施全区水政监察和水行政执法；协调并仲裁部门间和乡镇间的水事纠纷。

5、组织编制、审查小型水利基建项目建议书和可行性报告；组织拟定全区水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规划并监督实施。

6、拟定全区水利行业的经济调节措施；对水利资金的使用进行监督检查；指导全区水利行业的供水、水电及多种经营工作；研究提出有关水利价格、税收、信贷、财务等经济调节意见，并配合有关部门组织实施。

7、组织实施全区水利设施、水域及其岸线、行洪、蓄洪、工程保护区内滩涂地的治理和开发；组织建设和管理具有控制性的或跨乡镇、跨流域的重要水利工程和各类灌区；组织、指导全区重要水利工程的安全监管。　

8、负责全区农田水利灌溉、人畜饮水、病区改水和乡镇供水工作；组织、指导全区农田水利基本建设工作。

9、负责全区水土保持工作及水土保持预防监督工作；拟定水土保持的综合治理规划；组织实施水土流失的监测和综合防治。

10、拟定全区生态环境建设和水利科学技术发展规划，组织水利科学研究和技术推广工作。促进水利系统对外经济联络、技术经济合作。

11、主管全区抗旱防汛工作，负责区抗旱防汛指挥部的日常工作；组织制订区内主要河流防御洪水预案；组织制订全区重要水工程度汛方案；对河流和重要水工程实施防汛抗旱调度；负责全区防汛信息工作。

12、承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

天水市秦州区水务局是秦州区水行政主管部门，为正科级事业单位。下设区水土保持局（二级局，含北山苗圃）、水利管理站、建设管理站、农村供水工作管理站、抗旱防汛指挥部办公室（含抗旱防汛服务队）、水政监察大队、勘测设计队、藉源公司、水资源办公室、质量监督与安全管理站10个单位和城郊、皂郊镇、中梁镇、藉口镇、关子镇、天水镇、汪川镇、牡丹镇、杨家寺乡、大门乡10个基层水务站（水政监察中队）。

二、秦州区水务局2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。2016年度，秦州区水务局单位收入为14613.67万元，其中：财政拨款收入12845.05万元，占87.9；事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入1768.62万元，占12.1。

（二）支出决算情况

2016年度，秦州区水务局单位支出为10013.2万元。其中：基本支出2300.08万元，占23；项目支出7713.12万元，占77；经营支出0万元。

（三）财政拨款收入决算情况。

2016年度，秦州区水务局单位财政拨款收入总计12845.05万元，与上年相比增加5033.81万元，增长64.4。其中：一般公共预算财政拨款收入12845.05万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2016年度，秦州区水务局单位一般公共预算财政拨款支出总计8707.41万元，与上年相比增加4471.82万元，增长105.58；完成年初预算345，决算数大于（小于）预算数的主要原因：工程项目增加、且工程投资增大。其中：一般公共服务支出0万元；决算数大于（小于）预算数的主要原因：社会保障支出229.95万元；完成年初预算116，决算数大于预算主要原因：正常性增资。节能环保支出43.79万元；完成年初预算22，决算数小于预算主要原因:资金拨付不到位。农林水支出9739.45 万元；完成年初预算458，决算数大于预算主要原因：水利建设项目比上年增加。

（五）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2016年度财政拨款基本支出2300.07万元。其中：

工资福利支出1812.22万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等。

对个人和家庭的补助支出346.55万元，主要包括退休费、抚恤金、采暖补贴等。

商品和服务支出134.15万元，主要包括办公费、物业费、差旅费、公务用车运行维护费等。

其他资本性支出7.14万元，主要包括办公设备购置等。

（六）2016年“三公”经费支出决算说明

2016年“三公经费”预算7.25万元，决算23.76万元，完成年初预算327.73，决算数大于（小于）预算数的主要原因：正常性增资。与上年同期相比增加7.22万元,增长43.66；增加的主要原因：由于项目位于基层，且较上年项目增加，车辆出车次数频繁。

1、因公出国（境）经费支出情况

2016年我单位因公出国（境）费用0万元。变动原因为： 无。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

2、公务用车购置和运行费支出情况

2016年我单位公务用车购置费0万元，变动原因为：无

2016年我单位公务用车运行费23.76万元，较上年增加7.22万元，增长43.66，变动原因为：由于项目位于基层，且较上年项目增加，车辆出车次数频繁。

3、公务接待费用支出情况

2016年本单位公务接待费0万元，变动原因为：无。

其中国内公务接待共0批次，接待人次0人。国外公务接待共0批次，接待人次0人。

（七）其他需要说明的情况

1、机关运行经费支出情况

2016年，秦州区水务局单位机关运行经费支出141.3万元 ，比上年增加70.2万元，增长99。主要原因是人员增加。

2、政府采购支出情况

2016年，秦州区水务局单位政府采购支出25.08万元 ，比上年增加0.06万元，增长（下降）0.2。其中：政府采购货物支出25.08万元、政府采购工程支出0万元。

3、国有资产占用情况

2016年度，秦州区水务局单位资产总额为626.37万元，其中：公务车辆12辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备单价0台（套）。

四、秦州区水务局单位2016年部门决算表