秦州区住房和城乡建设局2016年部门决算

天水市秦州区住房和城乡建设局2016年度部门决算公开

一、天水市秦州区住房和城乡建设局概况

（一）主要职能

1.贯彻执行住房、城乡建设、人民防空等有关的法律法规和方针政策，拟订全区基本建设、工程建设、城市建设、城市防汛、村镇建设、保障性住房建设、人民防空建设、建筑业、市政公用事业的中长期发展规划、年度工作计划和各项管理制度、政策措施，并负责组织实施。

2.指导全区住房建设、人民防空、环境卫生、园林绿化、市政设施、物业管理、历史文化名城保护、景区景点建设、村镇规划建设管理等工作，负责城乡拆迁资质的审核、监督、管理等工作。

3.负责全区城乡建设工程综合管理工作，负责工程设计、概算、施工图等的审核工作，管理全区有形建筑市场，负责建筑安全生产监督管理工作，参与工程事故的调查处理等工作。

4.组织全区基本建设项目、重大建设项目和各类政府投资建设项目的论证评估、可行性研究、规划选址等前期工作，负责有关编制计划、指导实施、协调调度、监督管理和竣工验收等工作。

5.指导全区村镇建设工作，组织、指导和监督全区村镇规划编制、农村住房建设及危旧房改造、小城镇和村庄人居生态环境改善、村镇开发和综合建设等工作。

6.负责全区廉租住房保障政策及制度的起草、制定和落实工作，指导和监督全区国有直管公房的经营管理与维护工作，指导和监督全区经济适用住房的建设及销售管理等工作，负责全区住房物业的监督管理工作。

7.负责拟定全区人防建设发展规划，负责全区人防工程的建设和管理等工作，开展人防法制建设、宣传教育和应急演练等工作。

8.负责全区住房和城乡建设系统科技发展、节能推广、智力引进工作，负责全区城市建设档案管理、对外交流与合作、信息化建设等工作。

9.指导全区建设系统精神文明建设，负责全区建设行业科技人才队伍建设，指导职务培训，专项培训I和继续教育工作，管理全区建设系统及建设行业工程类专业技术职务评审工作。

10.承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、天水市秦州区住房和城乡建设局2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。2016年度，天水市秦州区住房和城乡建设局收入为19353.59万元，其中：财政拨款收入19082.25万元，占98.6；事业收入0万元，占0；经营收入0万元，占0；其他收入271.34万元，占1.4。与上年相比减少3504.36万元，下降18.11。增减变化原因：1.农村危旧房改造专项补助资金减少，2.安排盘活资金减少。

（二）支出决算情况

2016年度，天水市秦州区住房和城乡建设局支出为30118.48万元。其中：基本支出7325.99万元，占24.32；项目支出22792.49万元，占75.68；经营支出0万元，占0。与上年相比增加18657.47万元，增长61.95。增减变化原因：1.城市基础设施建设力度加大，项目支出增加.2.城市基础设施日常维护加大，3.2016年加大了上年结转结余资金的支出。

（三）财政拨款收入决算情况。

2016年度，天水市秦州区住房和城乡建设局财政拨款收入总计19082.25万元，与上年相比减少2691.82万元，下降14.11。其中：一般公共预算财政拨款收入14624.58万元，政府性基金预算财政拨款收入4457.67万元。增减变化原因：农村危旧房改造专项补助资金减少。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2016年度，天水市秦州区住房和城乡建设局一般公共预算财政拨款支出总计25447.67万元，与上年相比增加15336.86万元，增长60.27；完成年初预算100，决算数大于预算数的主要原因：1.城市基础设施建设力度加大，项目支出增加.2.城市基础设施日常维护加大。其中：

一般公共服务支出29.46万元，完成年初预算100，决算数大于预算数的主要原因：城市维护费用加大。

公共安全支出0万元，完成年初预算100，决算数与预算数一致

教育支出0万元，完成年初预算100，决算数与预算数一致。

（五）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2016年度财政拨款基本支出7275.99万元，与上年相比增加1255.35，增长17.25，增减变化原因：1.人员增加及政策性增资；2.劳务费支出增加。其中：

工资福利支出2534.93万元，主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资等。

对个人和家庭的补助支出1631.38万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、采暖补贴等。

商品和服务支出2912.52万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、租赁费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费等。

其他资本性支出197.16万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（六）2016年“三公”经费支出决算说明

2016年“三公经费”预算23万元，决算243.35万元，完成年初预算100，决算数大于预算数的主要原因：预算数不包括作业车辆的运行维护费用。与上年同期相比增加79.23万元,增长32.56；增加的主要原因：公务用车运行维护费支出 243.35万元，主要用于下基层调研、监督检查等公务用车的日常维护运行费用及111辆环卫、园林、市政作业车辆的燃料费、修理费、保险费、过路费等费用的支出。今年公车维护运行费用比上年增加其主要原因是：加大了城市管理督查、环境卫生保洁、园林绿化、市政设施养护的力度。

1、因公出国（境）经费支出情况

2016年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加0万元，增长0。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

2、公务用车购置和运行费支出情况

2016年我单位公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0。

2016年我单位公务用车运行费243.35万元，较上年增加79.23万元，增长32.56，变动原因为：加大了城市管理督查、环境卫生保洁、园林绿化、市政设施养护的力度。

3、公务接待费用支出情况

2016年本单位公务接待费0万元，较上年减少0.76万元，下降100，变动原因为：严格执行国家八项规定，减少公务接待支出。

其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年减少100，减少0.76万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长0，增加0万元。

（七）其他需要说明的情况

1、机关运行经费支出情况

2016年，天水市秦州区住房和城乡建设局机关运行经费支出2912.52万元 ，比上年增加403.67万元，增长13.86。增减变化原因：劳务费支出增加。

2、政府采购支出情况

2016年，天水市秦州区住房和城乡建设局政府采购支出416.24万元 ，比上年增加233.53万元，增长56.1。其中：政府采购货物支出322.18万元、政府采购工程支出0万元。增减变化原因：专用设备购置费用增加。

3、国有资产占用情况

2016年度，天水市秦州区住房和城乡建设局资产总额为6995.39万元，其中：公务车辆114辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备单价0台（套）。与上年相比减少9417.69万元，增减变化原因：2016年年末财政应返还额度减少。

三、相关专业名词解释

例如：机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。