2016年牡丹镇人民政府部门决算公开

一、单位概况

（一）主要职能

我镇主要承担党和国家方针政策的宣传及落实，制定地方经济发展规划及产业调整规划，改善地方基础条件，发展地方教育，卫生，环境保护，计划生育，综合治理等，落实各项惠农补贴，努力增加农民收入，搞好新农村建设。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

秦州区牡丹镇人民政府部门决算包括：政府本级决算、镇属事业单位决算。具体如下：
1、政府本级
2、镇财政管理所
3、镇人口与计划生育服务所
4、镇农业技术推广与综合服务中心
5、镇社会事业服务中心
6、镇动物疫病防控与畜牧技术服务中心
7、镇综合文化站

二、2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。

2016年度，牡丹镇收入为1147.33万元，其中：财政拨款收入1147.33万元，占100；事业收入0万元，占00；经营收入0万元，占00；其他收入0万元，占00。

（二）支出决算情况

2016年度，牡丹镇支出为1012.98万元。其中：基本支出635.11万元，占62.7；项目支出377.87万元，占37.3；经营支出0万元，占00。

（三）财政拨款收入决算情况。

2016年度，牡丹镇财政拨款收入总计1147.33万元，与上年相比增加124.91万元，增长12.22。其中：一般公共预算财政拨款收入950.04万元，政府性基金预算财政拨款收入197.29万元。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2016年度，牡丹镇一般公共预算财政拨款支出总计920.11大于预算数的主要原因：人员工资增资。其中：

一般公共服务支出272.25万元，完成年初预算111.34，决算数大于预算数的主要原因：1、人员增资；2、人员增加。

文化体育与传媒支出75.46万元，完成年初预算92.4，决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

社会保障和就业支出69.36万元，完成年初预算142.13，决算数大于预算数的主要原因：在职及退休人员增资。

医疗卫生与计划生育支出58.21万元，完成年初预算90.92，决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

农林水支出444.83万元，完成年初预算306.89，决算数大于预算数的主要原因：人员增资。

（五）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2016年度财政拨款基本支出635.11万元。其中：

1、工资福利支出423.48万元，主要包括基本工资、津贴补贴等。

2、对个人和家庭的补助支出144.95万元，主要包括退休费、生活补、助奖励金等。

3、商品和服务支出66.68万元，主要包括办公费、印刷费、电费、取暖费等。

（六）2016年“三公”经费支出决算说明

2016年“三公经费”预算3.06万元，决算1.56万元，完成年初预算50.98，决算数小于预算数的主要原因：政策性控制三公经费。与上年同期相比减少0.57万元,下降26.96；减少的主要原因：政策性控制。

1、因公出国（境）经费支出情况

2016年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）00，无变动。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

2、公务用车购置和运行费支出情况

2016年我单位公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0，无变动。2016年我单位公务用车运行费1.56万元，较上年减少0.57万元，下降26.96，变动原因为：政策性控制。

3、公务接待费用支出情况

2016年本单位公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）00，无变动。

其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增加（减少）00，增加（减少）0万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）00，增加（减少）0万元。

（七）其他需要说明的情况

1、机关运行经费支出情况

2016年，牡丹镇人民政府机关运行经费支出62.57万元，比上年增加23.82万元，增长61.47。主要原因是：加大对村级阵地基础施设建设的投入，村级办公设备的采购。

2、政府采购支出情况

2016年，我单位政府采购支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元。

3、国有资产占用情况

2016年度，牡丹镇人民政府资产总额为365.21万元，其中：公务车辆2辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备单价0台（套）。

三、相关专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、牡丹镇人民政府2016年部门决算表