2016年旅游局部门决算公开

秦州区旅游局2016年度部门决算公开

一、秦州区旅游局概况

（一）主要职能

根据天秦区编发【1998】18号文件规定，本部门主要职责是：“贯彻执行旅游业的方针、政策和法规。组织全区旅游资源普查，指导各主要旅游景区的旅游开发规划。组织全区旅游整体形象对外宣传和重大促销的策划包装，宣传品的制作工作。负责星级饭店及旅行社、星级农家乐的申报工作。”

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

本部门由机关本级组成，下设办公室、行业股和规划宣传股。人员及重要资产情况如下表：秦州区旅游局单位人数：10人。单位名称：秦州区旅游局；单位性质：参照；经费管理方式：财政拨款；编制数8；实有在职人数10人，离退休人数2人，办公用房面积平方米：186.06平方米，实有车辆数1；六座以下小轿车；车牌：甘E11013。

秦州区旅游局为参照公务员法管理的事业单位：全额拨款。

二、秦州区旅游局2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。2016年度，旅游局收入为175.29万元，其中：财政拨款收入175.29万元，占100；事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出决算情况

2016年度旅游局单位支出为189.6万元。其中：基本支出189.6万元，占100，其中行政运行：83.9万元、离退休：6.78万元、旅游宣传：21.4万元、

旅游行业业务管理：30万元、其他旅游管理服务：47.5万元；项目支出0万元，经营支出0万元。

（三）财政拨款收入决算情况。

2016年度，旅游局财政拨款收入总计175.29万元，与上年相比增加20.3万元，增长11。其中：一般公共预算财政拨款收入175.29万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2016年度，旅游局一般公共预算财政拨款支出总计189.6万元，与上年相比增加43.7万元，增长23；完成年初预算100，决算数大于预算数的主要原因：工资和福利支出增加。其中：

一般公共服务支出189.6万元，完成年初预算100，决算数大于预算数的主要原因：工资和福利支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2016年度财政拨款基本支出189.6万元。其中：

工资福利支出60..1万元，主要包括：基本工资39.1万元，津贴补贴20.3万元，绩效工资0.7万元

对个人和家庭的补助支出19.4万元，主要包括：退休费6.4万元，生活补助0.4万元，奖励金11.1万元，采暖补贴1.5万元

商品和服务支出80万元，主要包括：办公费5.3万元，印刷费23.5万元，邮电费0.6万元，取暖费0.7万元，物业管理费1.8万元，差旅费1.6万元，维修（护）费45万元，公务用车运行维护费1.6万元。

其他资本性支出0万元。

（六）2016年“三公”经费支出决算说明

2016年“三公经费”预算1.3元，决算1.6万元，完成年初预算100，决算数大于预算数的主要原因：单位车辆为桑塔纳2000型轿车，2002年购买现已老化，修车费用较高。与上年同期相比增加0.3万元,增长主要原因：单位车辆为桑塔纳2000型轿车，2002年购买现已老化，修车费用较高。

1、因公出国（境）经费支出情况

2016年我单位因公出国（境）费用0万元。

2、公务用车购置和运行费支出情况

2016年我单位公务用车购置费0万元。

2016年我单位公务用车运行费1.6万元，较上年增加0.6万元，增长13，变动原因为：单位车辆为桑塔纳2000型轿车，2002年购买现已老化，修车费用较高。

3、公务接待费用支出情况

2016年本单位公务接待费0万元。

（七）其他需要说明的情况：无

1、机关运行经费支出情况

2016年，旅游局机关运行经费支出80万元 ，比上年增加12.4万元，增长15。主要原因是旅游发展补助金比去年有所增加。

2、政府采购支出情况

2016年，旅游局政府采购支出0万元。

3、国有资产占用情况

2016年度，旅游局资产总额为22.6万元，其中：公务车辆1辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备单价0台（套）。

三、相关专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、2016年部门决算表

旅游局1.doc

旅游局2.doc