2016年平南镇部门决算公开

一、单位概况

（一）主要职能

本部门主要职责是：1.发展农村经济,增加农民收入2.搞好公共服务,积极改善民生3.加强社会管理,维护农村稳定4.推进基层民主,构建和谐农村；4、加强基础设施建设，改善农民的生产生活条件。

（二）机构设置情况

本部门由机关本级和1个行政单位、6个财政拨款事业单位组成，如下:

1、平南镇政府本级
2、平南镇财政管理所

3、平南镇人口与计划生育服务中心

4、平南镇社会事业服务中心

5、平南镇综合文化站

6、平南镇动物疫病防控与畜牧技术服务中心

7、平南镇农业技术推广与综合服务中心

二、单位2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。

2016年度，平南镇人民政府收入为1038.88万元，其中：财政拨款收入1032.93万元，占99.43；事业收入0万元，占00；经营收入0万元，占00；其他收入5.95万元，占0.57。

（二）支出决算情况

2016年度，平南镇人民政府支出为1117.81万元。其中：基本支出649.4万元，占58.1；项目支出468.4万元，占41.9；经营支出0万元，占00。

（三）财政拨款收入决算情况。

2016年度，平南镇人民政府财政拨款收入总计1032.93万元，与上年相比减少28.62万元，下降2.7。其中：一般公共预算财政拨款收入932.93万元，政府性基金预算财政拨款收入100万元。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2016年度，平南镇人民政府一般公共预算财政拨款支出总计1117.81万元，与上年相比增加51.67万元，增长4.84；完成年初预算100，决算数大于预算数的主要原因：新增项目。其中：

一般公共服务支出311.51万元，年初预算393.34完成年初预算100，决算数大于预算数的主要原因：人员增资

文化体育与传媒支出88.97万元，年初预算54.64万元；完成年初预算100，决算数大于预算数的主要原因：人员增资

社会保障和就业支出74.74万元，年初预算102.31万元，完成年初预算79，决算数小于预算数的主要原因：退休人员变动

医疗卫生与计划生育支出45.5万元，年初预算50.27万元，完成年初预算99，决算数小于预算数的主要原因：人员变动

农林水支出458.68万元，年初预算205.8万元，完成年初预算100，决算数大于预算数的主要原因：项目新增

城乡社区支出132.46

节能环保支出5.95

（五）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2016年度财政拨款基本支出00万元。其中：

1、工资福利支出379.74万元，主要包括基本工资和津贴补贴。

2、对个人和家庭的补助支出159.82万元，主要包括退休费，奖励金等。

3、商品和服务支出109.84万元，主要包括办公费，电费，差费，取暖费，劳务费等。

4、其他资本性支出0万元。

（六）2016年“三公”经费支出决算说明

2016年“三公经费”预算3万元，决算1.65万元，完成年初预算100，决算数大于预算数的主要原因：由于工作需求下村次数增加车辆燃油费增加。与上年同期相比增加0.15万元,增长（下降）5；增加的主要原因：由于工作需求下村次数增加车辆燃油费增加

1、因公出国（境）经费支出情况

2016年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

2、公务用车购置和运行费支出情况

2016年我单位公务用车购置费0万元。

2016年我单位公务用车运行费1.65万元，较上年增加（减少）0.15万元，增长（下降）5，变动原因为：由于工作需求下村次数增加车辆燃油费增加

3、公务接待费用支出情况

2016年本单位公务接待费0万元。

其中：国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增加（减少）0，增加（减少）0万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0，增加（减少）0万元。

（七）其他需要说明的情况

1、机关运行经费支出情况

2016年，平南镇人民政府机关运行经费支出42.97万元 ，比上年增加（减少）18.82万元，增长（下降）24.15。主要原因是：经费到账时间迟。

2、政府采购支出情况

2016年，平南镇人民政府政府采购支出0万元 ，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元。

3、国有资产占用情况

2016年度，平南镇人民政府资产总额为62.03万元，其中：公务车辆2辆，单价13.2万元（含）。

三、相关专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、平南镇人民政府2016年部门决算表

平南镇政府1.doc

平南镇政府2.doc

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