2016年秦岭镇人民政府2016年部门决算公开

一、天水市秦州区秦岭镇人民政府概况

（一）主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

天水市秦州区秦岭镇人民政府部门决算包括：政府本级决算、镇属事业单位决算。具体如下：
1、政府本级
2、镇财政管理所
3、镇人口与计划生育服务所
4、镇农业技术推广与综合服务中心
5、镇社会事业服务中心
6、镇动物疫病防控与畜牧技术服务中心
7、镇综合文化站

二、天水市秦州区秦岭镇人民政府2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。

2016年度，天水市秦州区秦岭镇人民政府收入为1119.55万元，其中：财政拨款收入1119.55万元，占100；事业收入0万元，占0；经营收入0万元，占0；其他收入0万元，占0。

（二）支出决算情况

2016年度，天水市秦州区秦岭镇人民政府支出为1015.79万元。其中：基本支出613.99万元，占60.44；项目支出401.80万元，占39.56；经营支出0万元，占0。

（三）财政拨款收入决算情况。

2016年度，天水市秦州区秦岭镇人民政府财政拨款收入总计1119.55万元，与上年相比增加113.4万元，增长11.27。其中：一般公共预算财政拨款收入930.43万元，政府性基金预算财政拨款收入189.12万元。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2016年度，天水市秦州区秦岭镇人民政府一般公共预算财政拨款支出总计938.67万元，与上年相比增加67.25万元，增长7.72；完成年初预算153.87，决算数大于预算数的主要原因：调整工资标准和基本建设支出增加。其中：

一般公共服务支出268.04万元，年初预算数为244.83万元；完成年初预算109.48，决算数大于预算数的主要原因：调整工资标准。

文化体育与传媒支出45.53万元，年初预算数为49.64万元；完成年初预算91.72，决算数小于预算数的主要原因：本科目相应支出减少。

医疗卫生与计划生育支出58.84万元，年初预算数为62.01万元；完成年初预算94.89，决算数小于预算数的主要原因：本科目相应支出减少。

城乡社区支出86.62万元，年初预算数为84.68万元；完成年初预算102.29，决算数大于预算数的主要原因：基本建设支出增加。

农林水支出485.81万元，年初预算数为168.88万元；完成年初预算287.67，决算数大于预算数的主要原因：基本建设支出和其他资本性支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2016年度财政拨款基本支出613.99万元。其中：

工资福利支出414.14万元，主要包括等基本工资、津贴补贴、效绩工资等。

对个人和家庭的补助支出135.48万元，主要包括退休费、生活补助、奖励金、采暖补贴等。

商品和服务支出64.36万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费等。

（六）2016年“三公”经费支出决算说明

2016年“三公经费”预算1.5万元，决算1.46万元，完成年初预算97.33，决算数小于预算数的主要原因：缩减“三公经费”支出。与上年同期相比增加0.11万元,增长7.76；增加的主要原因：燃油费上涨，公务用车运行成本增加。

1、因公出国（境）经费支出情况

2016年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年无增减。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

2、公务用车购置和运行费支出情况

2016年我单位公务用车购置费0万元，较上年无增减。

2016年我单位公务用车运行费1.46万元，较上年增加0.11万元，增长7.76，变动原因为：燃油费上涨，公务用车运行成本增加。

3、公务接待费用支出情况

2016年本单位公务接待费0万元，较上年无增减。

其中：国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年无增减。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年无增减。

（七）其他需要说明的情况

1、机关运行经费支出情况

2016年，天水市秦州区秦岭镇人民政府机关运行经费支出60.69万元，比上年增加41.84万元，增长221.95。主要原因是为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金价格增加。

2、政府采购支出情况

2016年，天水市秦州区秦岭镇人民政府采购支出2.68万元，比上年减少0.93万元，下降25.76。其中：政府采购货物支出2.68万元、政府采购工程支出0万元。

3、国有资产占用情况

2016年度，天水市秦州区秦岭镇人民政府资产总额为756.15万元，其中：公务车辆3辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备单价0台（套）。

三、相关专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、天水市秦州区秦岭镇人民政府2016年部门决算表

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