2016年秦州区总工会部门决算公开

秦州区总工会单位2016年度部门决算公开

一、秦州区总工会单位概况

（一）主要职能

1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全市改革发展稳定大局，贯彻落实中国工会全国代表大会，甘肃省工会代表大会和区工会代表大会、区总工会全委会议确定的目标任务和做出的决议；
2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移的贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针，进一步突出和履行维护职能；
3、对有关职工合法权益的重大问题进行研究，向区委和区政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工伤亡事故的调查处理；
4、负责工会理论政策研究，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；
5、协助区委、区政府做好区级以上劳模的推荐、评选工作，负责区级以上劳模的管理工作；负责全国“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选上报和管理工作；
6、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对工会职工劳动福利事业的指导、协调工作；
7、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

本部门有机关本级和二个事业单位组成，人员及重要资产情况如下表：秦州区总工会：16人 单位名称秦州区总工会单位性质行政 经费管理方式 隶属秦州区委和天水市总工会双重领导 。

秦州区总工会 机关 参公单位 全额 编制数为8人，实有在职人数6人 离退休人数11人

秦州区总工会职工文化活动中心 事业单位全额 编制5人，实有7人

秦州区困难职工帮扶中心 事业单位 事业 全额 编制3人，实有3人

二、秦州区总工会单位2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。2016年度，秦州区总工会单位收入为280.27万元，其中：财政拨款收入280.27万元，占100；。

（二）支出决算情况

2016年度，秦州区总工会单位支出为279.74万元。其中：基本支出199.48万元，占71；项目支出80.26万元，占29。

（三）财政拨款收入决算情况。

2016年度，秦州区总工会单位财政拨款收入总计280.27万元，与上年相比增加53万元，增长23.3。其中：一般公共预算财政拨款收入280.27万元。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2016年度，秦州区总工会单位一般公共预算财政拨款支出总计279.74万元，与上年相比增加44.92万元，增长19.12；完成年初预算196.5，决算数大于（小于）预算数的主要原因：人员经费中工资进行了调标，因此导致变大。其中：一般公共服务支出218.12万元，社会保障与就业支出61.62万元；完成年初预算196.5，决算数大于（小于）预算数的主要原因人员经费中工资进行了调标，因此导致变大。

（五）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2016年度财政拨款基本支出199.48万元。其中：

工资福利支出103.08万元，主要包括基本工资50.24万元:津贴补贴44.67万元；奖金8.18万元等。

对个人和家庭的补助支出82.51万元，主要包括离休费8.23万元：退休费50.39万元：生活补贴0.2万元：采暖补贴6.15万元等。

商品和服务支出13.89万元，主要包括办公费4.60万元：印刷费1.99万元:水费0.83万元：电费3.40万元：取暖费1.34万元差旅费0.7万元：维修（护）费0.3万元：公务用车运行维护费0.72万元等。

（六）2016年“三公”经费支出决算说明

2016年“三公经费”预算1.25万元，决算0.72万元，完成年初预算5.76，决算数小于预算数的主要原因：根据“八项规定”减少了公务接待费用。与上年同期相比减少0.16万元,下降22.22；减少的主要原因：根据“八项规定”减少了公务接待费用

1、因公出国（境）经费支出情况

2016年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年比较无变化。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

2、公务用车购置和运行费支出情况

2016年我单位公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0，变动原因为：根据“八项规定”无变化。

2016年我单位公务用车运行费0万元，较上年减少0.16万元，下降22.22，变动原因为：根据“八项规定”减少了公务用车出车的情况。

3、公务接待费用支出情况

2016年本单位公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0，变动原因为：无变化。

（七）其他需要说明的情况

1、机关运行经费支出情况

2016年，机关单位机关运行经费支出13.89万元 ，比上年减少9.05万元，下降39.45。主要原因是去年举办全区劳模表彰大，所以增加了办公费、印刷费。

2、政府采购支出情况

2016年，秦州区总工会机关单位政府采购支出0.8万元 ，比上年减少2.16万元，下降73。其中：政府采购货物支出0.8万元。

3、国有资产占用情况

2016年度，秦州区总工会单位资产总额为186.55万元，其中：公务车辆1辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备单价0台（套）。

三、相关专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、秦州区总工会单位2016年部门决算表

秦州总工会.docx