天水市秦州区工商业联合会2016年度部门决算公示说明

天水市秦州区工商业联合会2016年度部门决算公示说明

一、天水市秦州区工商业联合会概况

（一）主要职能

本单位主要宣传党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍，引导会员积极参加经济建设，推动社会主义经济体制逐步完善，促进社会全面发展。积极参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。做好工商界政治代表人士政治安排的推荐工作，引导会员弘扬中华民族传统美德。为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。代表并维护会员合法权益，反映会员意见建议，开展专业培训，帮助会员提高生产技术和产品质量。组织会员举办和参加各种展销会、交易会、组织会员考察学习，增进与特区及世界工商经济人士的联系。承办区委、区政府交给的其他工作。承担秦州区公务员轮训、科级干部培训、后备干部、入党积极分子、村干部的培训、其他部门委托培训等各类培训任务。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

秦州区工商联部门决算包括：工商联办公室、工商联民企陇上行办公室、非公经济法律援助服务中心办公室、主席办公室、副主席及兼职副主席室、党员活动室。

二、天水市秦州区工商业联合会2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。

2016年度，天水市秦州区工商业联合会收入为91.72万元，其中：财政拨款收入91.72万元，占100；事业收入0万元，占0；经营收入0万元，占0；其他收入0万元，占0。

（二）支出决算情况

2016年度，天水市秦州区工商业联合会支出为91.86万元。其中：基本支出91.86万元，占100；项目支出0万元，占0；经营支出0万元，占0。

（三）财政拨款收入决算情况。

2016年度，天水市秦州区工商业联合会财政拨款收入总计91.72万元，与上年相比增加1.38万元，增长（下降）1.5。其中：一般公共预算财政拨款收入91.72万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2016年度，天水市秦州区工商业联合会一般公共预算财政拨款支出总计91.86万元，与上年相比减少0.29万元，下降0.3；完成年初预算109，决算数大于预算数的主要原因：2016年因精准扶贫、双联行动公务繁忙，我单位干部职工下乡次数增多，导致决算经费较预算经费略有增加。

（五）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2016年度财政拨款基本支出91.86万元。其中：

工资福利支出26.64万元，主要包括：基本工资13.46万元、津贴补贴13.18万元等。

对个人和家庭的补助支出57.76万元，主要包括：退休费49.71万元、奖励金4.82万元、采暖补贴3.23万元等。

商品和服务支出7.46万元，主要包括：办公费0.96万元、印刷费1.42万元、水费0.14万元、电费0.17万元、邮电费0.27万元、差旅费0.41万元、维修费0.15万元、劳务费0.82万元、公务用车运行维护费3.12万元等。

其他资本性支出0万元。

（六）2016年“三公”经费支出决算说明

2016年“三公经费”预算1.2万元，决算3.12万元，完成年初预算260，决算数大于预算数的主要原因：2016年因我单位精准扶贫、双联、民企陇上行等公务繁忙，下乡用车频次升高，超出预算2.12万元，招待费减少原因为严格执行中央八项规定，坚持0招待原则。

1、因公出国（境）经费支出情况

2016年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0。因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

2、公务用车购置和运行费支出情况

2016年我单位公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0。

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2016年我单位公务用车运行费3.12万元，较上年减少3.78万元，下降48.76。

3、公务接待费用支出情况

2016年本单位公务接待费0万元，较上年减少0.28万元，下降100。

（七）其他需要说明的情况

1、机关运行经费支出情况

2016年，天水市秦州区工商业联合会机关运行经费支出7.46万元 ，比上年增加（减少）00万元，增长（下降）00。

2、政府采购支出情况

2016年，天水市秦州区工商业联合会政府采购支出0万元 ，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元。

3、国有资产占用情况

2016年度，天水市秦州区工商业联合会资产总额为28.3万元，其中：公务车辆1辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备单价0台（套）。

三、相关专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、天水市秦州区工商业联合会单位2016年部门决算表

工商联合会.docx