2016年秦州区供销社部门决算公开

秦州区供销社2016年度部门决算公开

一、单位概况

（一）主要职能

宣传贯彻党和政府有关农业、农村经济工作的方针、政策和法律法规，制定本系统中长期发展战略、发展规划。协调与政府有关部门、社会组织的关系，对下级社履行指导、协调、监督、服务和教育培训职能。根据县域发展规划与新农村建设要求，指导全区基层供销合作社健康发展。整合系统内部力量，转变发展方式，推动全区（系统）商品流通、资本经营和项目建设。积极领办农民专业合作社，做好全区农民专业合作经济组织建设的组织、协调、指导、服务工作，参与农民培训和农业社会化服务、社区综合服务体系建设。建设农村现代流通服务网络工程，规范再生资源、烟花爆竹经营管理，开拓农村消费市场。参与构建区域性物流平台，为农产品进市、工业品下乡提供便利渠道。参与农业产业化经营、农业综合开发及扶持开发工作。发展社有企业、增强本级社经济实力和为农服务功能，监督社有资产保值增值。承办区委、区政府和市联社交办的其他事项。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

本单位共有1个事业机构，秦州区供销联社。

二、2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。2016年度，我单位收入为152.72万元，其中：财政拨款收入152.72万元，占100；

（二）支出决算情况

2016年度，我单位支出为153.67万元。其中：基本支出149.75万元，占97；项目支出3.92万元，占3。

（三）财政拨款收入决算情况。

2016年度，我单位财政拨款收入总计152.72万元，与上年相比减少356.3万元，下降70。其中：一般公共预算财政拨款收入152.72万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2016年度，我单位一般公共预算财政拨款支出总计153.67万元，与上年相比减少356万元，增下降70；完成年初预算103，决算数大于预算数的主要原因：在职人员和退休人员工资的调整。其中：

社会保障和就业支出31.58万元，完成年初预算167，决算数大于预算数的主要原因：退休人员增资；商业服务等支122.08万元，完成年初预算94，决算数小于预算数的主要原因：公用经费的支出降低。

（五）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2016年度财政拨款基本支出149.75万元。其中：

工资福利支出87.89万元，主要包括基本工资和津贴补贴。

对个人和家庭的补助支出51.77万元，主要包括退休人员工资和奖励金。

商品和服务支出9万元，主要包括办公费、取暖费。水电费、邮电费以及公务车辆运行和维护费等。

其他资本性支出1万元，主要包括购置办公设备。

（六）2016年“三公”经费支出决算说明

2016年“三公经费”预算1.1万元，决算1万元，完成年初预算91，决算数小于预算数的主要原因：减少公务接待费。与上年同期相比增加0万元,增长0。

1、公务接待费用支出情况

2016年本单位公务接待费0万元，较上年增加0万元，

2：公务车辆运行及维护费支出情况

2016年本单位公务车辆运行及维护费支出1万元，较上年减少0.75万元，

（七）其他需要说明的情况

1、机关运行经费支出情况

2016年，我单位机关运行经费支出10万元 ，比上年减少5.4万元，下降35。主要原因是：由于天水市果蔬市场的工作有所减少，所以交通费和应刷费有所减少。

2、政府采购支出情况

2016年，我单位政府采购支出0.98万元 ，比上年增加0.98万元，其中：政府采购货物支出0.98万元、政府采购工程支出0万元。

3、国有资产占用情况

2016年度，我单位资产总额为55.2万元，其中：公务车辆1辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备单价0台（套）。

三、相关专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、我单位2016年部门决算表

供销社11.doc

供销社22.doc