2016年区委办公室部门决算公开

秦州区委办公室2016年度部门决算公开

一、单位概况

（一）主要职能

1、负责区委日常文电的处理、区委重要决策和重大工作部署贯彻落实的督促检查，区委领导批示等事项的催办落实。

2、负责区委、区委办公室的各类文件、文稿的起草、审核、校对、印发工作。

3、紧紧围绕全区各个时期的中心工作，深入基层，加强调研，向区委提供决策参考意见，加强决策后的督查、督办和落实，及时反馈情况，提出意见和建议，当好“参谋助手”。

4、开展调查研究，及时掌握全区工作动态，搞好信息收集、整理和传递，向省委、市委及时上报信息，编发区委书记、常委活动预安排、《工作动态》、《呈阅件》、《督查专报》。

5、筹办区委各种会议，做好重要会议记录，负责办理区委常委中心学习小组的学习事宜。负责区委领导的各种公务活动的安排。

6、负责机要文件、信函及区委各部门和所属党委党组、总支向区委的请示、报告、工作汇报等文件的收发、登记、呈批、传递、催办、清退、保管和立卷归档工作。

7、负责区委机关的国有资产管理和安全保卫工作。

8、指导、检查和督促区直各部门、各乡（镇）、各街道办事处党委（党组）、总支、支部的秘书办公业务。

9、负责区委、区委办公室印鉴的管理和使用工作。

10、负责区委机关干部、职工的劳资及区委的后勤服务工作。

11、负责区委、区政府的人民来信、来访工作。

12、完成区委领导交办的其它工作任务。

（二）机构设置情况

机构包括：区委办公室、区委机关后勤服务中心,均为财政全额拨款单位。

二、区委办公室2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。2016年度，区委办公室收入为676.54万元，其中：财政拨款收入676.54万元，占全年100；

（二）支出决算情况

2016年度，区委办公室支出为677.25万元。其中：基本支出559.54万元，占82.62；项目支出117.71万元，占17.38。

（三）财政拨款收入决算情况。

2016年度，区委办公室财政拨款收入总计676.54万元，与上年相比增加77.31万元，增长12.90。其中：一般公共预算财政拨款收入77.31万元。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2016年度，区委办公室一般公共预算财政拨款支出总计677.25万元，与上年相比增加52.49万元，增长8.40；完成年初预算100，决算数大于预算数88.35万元，主要原因：一般公共服务支出增加77.26万元，社会保障和就业增加9.09万元；完成年初预算100。

（五）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2016年度财政拨款基本支出559.54万元。其中：

工资福利支出207.33万元，主要包括：基本工资104.98万元；津贴补贴95.51万元；绩效工资6.84万元。

对个人和家庭的补助支出178.27万元，主要包括离休费8.79万元；退休费117.20万元；生活补助1.56万元；奖励金37.95万元，采暖补贴12.77万元

商品和服务支出164.75万元，主要包括办公费45.80万元；印刷费22.63万元；手续费0.03万元；水费0.89万元；电费0.28万元；邮电费7.77万元；物业管理费0.10万元；差旅费16.91万元；维修（护）费26.43万元；会议费9.17万元；培训费0.55万元；公务接待费3.12万元，劳务费2.88万元；公务用车运行维护费28.19万元。

其他资本性支出9.18万元，主要包括办公设备购置9.18万元。

（六）2016年“三公”经费支出决算说明

2016年“三公经费”预算8万元，决算31.31万元，完成年初预算100，决算数大于预算数23.31万元，主要原因：公务接待费节约0.48万元，下降13.33；公务用车运行费超支24.19万元，公务用车运行费拨款不能保障正常公务用车费用，占用办公经费24.19万元，与上年同期相比减少4.57万元,下降13.95。

1、因公出国（境）经费支出情况

2016年我单位因公出国（境）费用0万元。

2、公务用车购置和运行费支出情况

2016年我单位公务用车购置费0万元，较上年无增减变动。

2016年我单位公务用车运行费28.19万元，较上年减少4.57万元，下降13.95，变动原因为：严格执行中央“八项规定”，厉行节约，压缩一般性支出。

3、公务接待费用支出情况

2016年本单位公务接待费3.11万元公务接待费全部为单位职工加班餐费,较上年减少0.48万元，下降13.33，变动原因为：减少了加班次数。接待批次12次，接待人数600人。

（七）其他需要说明的情况

1、机关运行经费支出情况

2016年，区委办公室机关运行经费支出173.93万元 ，较上年减少60.01万元，下降26。

2、政府采购支出情况

2016年，区委办公室政府采购支出114.3万元 ，其中：政府采购货物支出41.10万元、政府采购服务支出73.20万元。

3、国有资产占用情况

2016年度，区委办公室资产总额为438.12万元，其中：公务车辆4辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备单价0台（套）。

三、相关专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。