2016年扶贫办部门决算公开

甘肃省天水市秦州区扶贫办单位2016年度部门决算公开      

一、秦州区扶贫办单位概况      

（一）主要职能      

根据秦政办[2010]125号文件规定，本部门主要职责是：研究拟订新阶段扶贫开发有关政策,拟订扶贫开发中长期发展规划,编制扶贫开发建设年度计划，并负责组织实施。负责制定财政扶贫资金使用分配计划；负责对扶贫项目的论证、审查、立项、批复工作；负责对各类扶贫资金的管理使用和项目建设的监督检查、绩效考核工作。负责扶贫整村推进、片区开发，产业化扶贫发展的规划、劳动力转移培训及科技扶贫推广应用工作。（二）机构设置情况（部门决算单位构成）      

我单位是正科级单位，行政编制8名，行政工勤编制数1人，实际行政人员8名，行政工勤1人，退休3人。二级单位1个,秦州区世行贷款项目办公室，参公事业单位 ，编制6人实有人数10人，其中参公人员6人，工人1名，项目人员3名。    

二、秦州区扶贫办单位2016年度部门决算情况说明      

（一）收入决算情况      

2016年度，秦州区扶贫办单位收入为14890.65万元，其中：财政拨款收入14890.65万元，占100；事业收入0万元，占0；经营收入0万元，占0；其他收入0万元，占0。      

（二）支出决算情况      

2016年度，秦州区扶贫办单位支出为13523.72万元。其中： 基本支出197.86万元，占1.46；项目支出13325.86万元，占98.54；经营支出0万元，占0。      

（三）财政拨款收入决算情况      

2016年度，秦州区扶贫办单位财政拨款收入总计14890.65万元，与上年相比增加6599.3万元，增长81.56。其中：一般公共预算财政拨款收入14890.65万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。      

（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况      

2016年度，秦州区扶贫办单位一般公共预算财政拨款支出总计13523.72万元，与上年相比增加7919.91万元，增长（下降）141.33；完成年初预算90.82，决算数小于预算数的主要原因：项目支出中留有一定的质量保证金。      

社会保障和就业支出28.78万元，完成年初预算142.87，决算数大于预算数的主要原因：退休人员增加。      

农林水支出13492.95万，完成年初预算773.86，决算数大于预算数的主要原因：中央财政专项扶贫资金增加。      

（五）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明    

2016年度财政拨款基本支出197.86万元。其中：      

工资福利支出118.15万元，主要包括：基本工资支出62.22万元，津贴补贴53.77万元，绩效工资2.17万元。      

对个人和家庭的补助支出53.39万元，主要抚恤金15.64万元、生活补助0.38万元，奖励金20.23万元等。      

商品和服务支出25.66万元，主要包括办公费5.81万元、印刷费1.98万元、邮电费1.12万元、物业费2.87万元等。      

其他资本性支出0.66万元，主要为办公设备购置。      

（六）2016年“三公”经费支出决算说明      

2016年“三公经费”预算1万元，决算2.94万元，完成年初预算293，决算数大于预算数的主要原因：单位下乡业务增多。与上年同期相比增加2.16万元,增长276.92；增加（减少）的主要原因：单位下乡业务增多。      

1、因公出国（境）经费支出情况      

2016年我单位因公出国（境）费用0万元。因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。      

2、公务用车购置和运行费支出情况      

2016年我单位公务用车购置费0万元。      

2016年我单位公务用车运行费2.94万元，较上年增加2.16万元，增长276.92，变动原因为：脱贫攻坚任务大，下乡多。      

3、公务接待费用支出情况      

2016年本单位公务接待费0万元。      

其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增加（减少）0，增加（减少）0万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0，增加（减少）0万元。      

（七）其他需要说明的情况      

1、机关运行经费支出情况      

2016年，秦州区扶贫办单位机关运行经费支出26.32万元 ，比上年增加（减少）14.4万元，增长120.8。主要原因：是单位业务量增加。      

2、政府采购支出情况      

2016年秦州区扶贫办单位政府采购支出0.66万元 ，比上年减少1.46万元，下降68.54。其中：政府采购货物支出0.66万元。      

3、国有资产占用情况      

2016年度，秦州区扶贫办单位资产总额为4753.70万元，其中：公务车辆1辆，单价24.60万元。      

三、相关专业名词解释      

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。      

四、秦州区扶贫办单位2016年部门决算表

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