2017年秦州区食药监局预算公开说明

2017年天水市秦州区食品药品监督管理局

部门预算编制情况说明

一、部门概况及主要工作任务

（一）部门主要职责 　　

秦州区食品药品监督局于2014年1月，依据天秦区编发【2013】46号、47号、49号文件精神组建成立，主要职能是监督管理秦州区餐饮生产、流通环节的食品安全事务；负责全区药品、化妆品、医疗器械的监督管理工作。

（二）2017年主要工作任务

2016年我单位主要工作任务及目标是:完成2017年食品药品抽检任务，确保无重大事故发生，保证食品药品质量。利用远程监控平台，监控食品药品生产企业，商品流通企业的各个生产环节，提高监控能力，保证食品药品安全。

（三）部门及所属单位基本情况 　　

我单位由机关和1个食品药品稽查局，23个食药监所组成，稽查局和23个食药监所都是全额拨款事业单位，编制总数150，实有在职人员113人，退休人员2人。我单位实有执法执勤车辆3辆，车号分别为甘E30086,甘EK2589,甘ED2001,食品抽检车1辆，车号为甘E02661.

二、2017年部门预算编制情况说明

（一）收入预算情况

2017年收入预算847.24万元，比上年增加50.98万元，与上年同期相比增长6.4％。增加的主要是工资福利这项，原因是工资标准提高，单位有新增加人员。

（二）支出预算情况

1、基本支出预算793.24万元，占总支出预算的93.62％，较上年增加45.98万元，与上年同期相比增长6.15，其中：工资福利支出730.46万元、对个人和家庭补助支出32.97万元、商品和服务支出29.82万元。增加的原因是：由于政策原因，工资提标，单位有新录用人员，所以工资福利支出增加。

2、我单位机关运行经费安排说明如下：我单位2017年共安排了机关运行经费29.82万元，预算办公费支出10万元，印刷费支出2万元，水费0.5万元，电费1.5万元，邮电费1.51万元，取暖费6.09万元，差旅费4.58万元，维修费0.5万元，公务接待费0.14万元，公务用车运行维护费3万元。

3、项目支出预算54万元，占总支出预算的6.37％，较上年增加5万元，与上年同期相比增长10.2％。增加的原因是：2017年食品药品抽检任务比2016年多，并且我单位新增了食品操作远程监控平台，利用此平台有效监督管理食品生产、经营安全问题。

（三）政府采购情况说明

2017年我单位上报采购办采购预算共82.4万元。分别为计算机设备15万元，办公消耗9.6万元，办公家具12万元，车辆维修0.8万元，车辆保险2.5万元，会议费2.5万元，印刷费4万元，被装购置16万元，化学药品试剂10万元。

（四）部门绩效评价开展情况说明

我单位暂未对项目进行绩效评价说明。

（五）“三公”经费及会议费、培训费预算财政拨款情况

2017年“三公经费”财政拨款预算4万元，与上年同期相比没有增加。

1、公务接待费1万元，与上年同期相比没有增加。

2、公务用车购置和运行维护费共3万元，与上年同期相比没有增加，其中公务用车购置经费0万元,运行维护经费3万元.持平原因是：我单位将严格控制三公经费支出，厉行节约，力争无增加。

3、因公出国情况说明：我单位没有因公出国的情况。

4、会议费安排情况说明：我单位没有会议费经费安排。

5、培训费安排情况说明：我单位没有培训费经费安排。

三、名词解释

机关运行经费：为了保障单位运行用于购买货物和服务各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电办公用房取暖费，公务车维修费以及其他费用。