2017年秦州区供销社预算编制情况说明

2017年秦州区供销社预算编制情况说明

一、部门概况

（一）主要职能宣传贯彻党和政府有关农业、农村经济工作的方针、政策和法律法规，制定本系统中长期发展战略、发展规划。协调与政府有关部门、社会组织的关系，对下级社履行指导、协调、监督、服务和教育培训职能。根据县域发展规划与新农村建设要求，指导全区基层供销合作社健康发展。整合系统内部力量，转变发展方式，推动全区（系统）商品流通、资本经营和项目建设。积极领办农民专业合作社，做好全区农民专业合作经济组织建设的组织、协调、指导、服务工作，参与农民培训和农业社会化服务、社区综合服务体系建设。建设农村现代流通服务网络工程，规范再生资源、烟花爆竹经营管理，开拓农村消费市场。参与构建区域性物流平台，为农产品进市、工业品下乡提供便利渠道。参与农业产业化经营、农业综合开发及扶持开发工作。发展社有企业、增强本级社经济实力和为农服务功能，监督社有资产保值增值。承办区委、区政府和市联社交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

本单位共有1个事业机构，秦州区供销联社。

二、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年收入预算 129.52 万元，比上年下降27.48 万元，与上年同期相比下降17.5％。下降的主要原因是:

1、 人员有所减少，退休1人，调离2人。

2、 拨款人员的社保费有所减少。

（二）支出预算情况

1、基本支出预算 124 .52 万元，占总支出预算的 96 ％，较上年（增加或减少） 减少12.68 万元，与上年同期相比下降9 。其中：工资福利支出 90.93 万元，与上年同比下降5，对个人和家庭补助支出 26.15 万元，与上年同比下降2商品和服务支出 7.44 万元。与上年同比下降2.

2、机关运行经费安排情况说明；